Quais são os impostos aplicados no transporte de veículos?

As principais dificuldades enfrentadas por diversos empreendedores do país é a alta tributação de impostos . A maioria das vezes esses números elevados de taxas e alíquotas podem impactar no crescimento da empresa, dificultando o seu sucesso. Da mesma forma, os impactos ocorrem no setor de transportes. Sendo assim, é importante saber que os custos de logística também somam com os impostos aplicados no transporte de veículos. Por esse motivo, apresentamos algumas informações importantes sobre a tributação desse setor, principalmente, se você tem o interesse de investimento na área.

Dificuldades no setor de transportes com a tributação

No setor de transporte no Brasil, podemos dizer que há duas dificuldades recorrentes e enfrentadas que podem impactar na saúde financeira de qualquer empresa nesse setor, uma delas é a alta carga tributária e a segunda é a legislação tributária bem complexa. Sendo assim, esses dois problemas enfrentados pelos empreendedores, podem dificultar o mantimento das obrigações acessórias em dia, assim como o crescimento financeiro da empresa.

Como exemplo, a recolha de notas fiscais, com isso, pode ter a ocorrência de encargos que não foram previamente vistos pelo gestor. Apesar das adversidades enfrentadas por muitas empresas na tributação do país, é importante manter todas essas obrigações totalmente em dia. Para que não ocorram o acumulo de juros de mora, multas, entre outros problemas que podem acarretar em um caos na sua empresa, comprometendo todo o crescimento da empresa.

Principais tributos nacionais

Por esse motivo, é de suma importância que os futuros empreendedores saibam e tenham o conhecimento sobre os impostos aplicados no transporte de veículos e cargas. Sendo assim, destacamos que quanto maior conhecimento obter nos impostos e tributos, melhor será o seu plano estratégico e logístico para conseguir uma boa gestão em sua empresa e garantir o seu sucesso profissional e crescimento da empresa. Vejamos abaixo os principais tributos.

Tributos Federais

IRPJ – Imposto de Renda Pessoas Jurídicas

O IRPJ é um dos impostos mais conhecidos dos Tributos Federais, e têm uma abrangência nacional. Esse tributo federal incide em cima dos lucros ou ganhos que foram obtidos por pessoas jurídicas ou companhias individualizadas. A porcentagem de lucro arbitrado é de 15% (quinze por cento), ainda aplicado uma alíquota sobre o lucro que ultrapassar R$ 20 mil (vinte mil reais) mensal no percentual de 10% (dez por cento). Além disso, sua forma de recolhimento é diferente, visto que é necessário que as empresas obrigatoriamente declarem seus rendimentos a cada trimestre, nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro.

CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

A CSLL é uma tarifa cobrada com base no lucro ou rendimento obtido, mas a tarifa depende de qual o tipo de regime de tributação. Isto quer dizer que é variável e conforme presumido, lucro real, Simples Nacional ou arbitrado. Para os transportes de carga, é aplicado um valor de 12% (doze por cento) da receita bruta gerada juntamente com as prestações de serviços.

PIS/PASEP – Programa de Integração e Programa Formação do Patrimônio do Servidor Público

O PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), são programas que tem como principal finalidade o financiamento de benefícios para os funcionários, como por exemplo, o seguro-desemprego, FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e o abono salarial. O percentual varia de 0,65% a 1,65%, de acordo com o rendimento da empresa.

Cofins – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Esse tributo também é muito importante, o Cofins é aplicado sobre o valor faturado nas empresas, as tarifas variam de 3% a 7,6%, menos para as companhias que decidiram optar pelo Simples Nacional. A apuração desse tributo é realizada mensalmente, sendo o prazo útil o último dia da quinzena do mês seguinte.

INSS – Previdência Social

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o programa tem por objetivo o recolhimento de recursos para previdência para que possa garantir alguns benefícios para os funcionários, como auxílio-doença, salário-maternidade, entre outros. A taxa tem variação entre 25,8% a 28,8%, vale lembrar que o cálculo é realizado em conformidade com a folha de pagamento.

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados

O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), é aplicado sobre aqueles produtos que são industrializados, podem ser tanto do Brasil quanto de fora do país. Esse tributo é calculado de acordo com os preços dos produtos, fretes, seguros, etc., que podem sofrer alguns descontos, de acordo com os produtos transportados, mas é necessário que todos os produtos sejam registrados na nota fiscal, mesmo com zero de alíquota. 

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Tributo Estadual

ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal

O tributo, ICMS ( Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços), é aplicado de acordo com as movimentações de mercadores, assim como os serviços de transporte interestadual e intermunicipal, bem como as prestações de serviços. A alíquota desse tributo é de acordo com cada entidade estadual ou entidade federal, mas que não ultrapasse o limite determinado pela legislação.

Tributo Municipal

ISS – Imposto sobre Serviços

O ISS (Impostos sobre Serviços), é um tributo municipal que é aplicado sobre os serviços prestados, o valor do percentual do imposto é de acordo com cada município e, normalmente varia de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) do percentual cobrado por serviço.

Faça um bom planejamento tributário

Dado todas essas informações importantes sobre os tributos federais, estaduais e municipais, é importante que antes de iniciar o seu empreendimento, você faça um bom planejamento tributário. Com isso, é possível diminuir ainda mais os gastos que são desnecessários e priorizar os que são realmente importantes, além de manter o controle financeiro da empresa e de forma totalmente saudável. Além do mais, nada melhor do que se manter equilibrado e em dia com as suas obrigações com os órgãos fiscalizadores, certo?

Foco na elisão fiscal

Os tributos cobrados no país são bem altos, por isso é importante focar na elisão fiscal. Dessa forma, é possível fazer uma diminuição dos encargos cobrados por determinados órgãos, totalmente de forma legal. Além de evitar a sonegação fiscal, que é algo ilegal e acarreta uma gama de consequências sérias para sua empresa.

Atento à legislação

É importante estar ligado à legislação no setor tributário, visto que esse setor sofre atualizações constantemente, para que não ocorra nenhum problema ou detalhes que levem a sua empresa a ter problemas com qualquer órgão fiscalizador futuramente.

Fatores que podem influenciar as finanças da empresa

Quando se faz um planejamento ou plano tributário, é necessário ter em mente que todas as finanças precisam levar em consideração os compromissos prioritários com os órgãos fiscalizadores, assim como, o compromisso com a Receita Federal. Por isso, é importante verificar o histórico financeiro da empresa, assim como uma média da margem de lucro e também a receita bruta.

Atento ao regime de tributação correto

É de suma importância ao fazer um planejamento tributário, verificar se o regime de tributação é o adequado para sua empresa, para não acarretar gastos maiores. Por esse motivo, é fundamental visualizar os rendimentos da empresa para escolher entre esses regimes: Lucro Presumido, Simples Nacional e Lucro Real.

Acompanhamento dos possíveis de incentivos ou isenções fiscais

É extremamente importante levar em consideração os possíveis incentivos e isenções fiscais por tributos federais, estaduais ou municipais. Mas é necessário ter em mente que isso só se torna possível para as companhias que têm suas obrigações de tributos totalmente em dia.

Contratação de uma empresa terceirizada é o ideal

Para que não ocorra erros no planejamento ou plano tributário e acabe acarretando em prejuízos irreversíveis para sua empresa, é importante a contratação de profissionais capacitados, que lhe auxiliem a diminuir os impactos causados pelos tributos. Uma empresa terceirizada pode ser uma ótima alternativa para cuidar de todo o setor tributário da empresa e realizar um bom planejamento financeiro.  

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